Para otimizar e simplificar o processo de reembolso de despesas incorridas pelos técnicos durante suas visitas aos clientes, foi desenvolvido esse módulo.
Essas despesas incluem gastos com táxis, voos, alimentação, hospedagem e outros itens relacionados a viagens. Anteriormente, esse processo era conduzido manualmente, o que resultava em atrasos significativos, com funcionários tendo que enviar fisicamente comprovantes de suas despesas para o setor financeiro, resultando em um longo período de espera para o reembolso ser efetuado.

Para resolver esse problema, desenvolvemos um módulo de despesas integrado ao aplicativo. Agora, os técnicos podem simplesmente tirar uma foto do comprovante de despesa, inserir os detalhes do gasto, incluindo a moeda (considerando que o cliente atende glogalmente), e enviar os dados através do aplicativo.

Uma vez enviadas, as despesas são encaminhadas para a plataforma web, onde passam por um fluxo de aprovação conduzido por seus coordenadores. Após a aprovação, o setor financeiro agenda os pagamentos de forma eficiente. O financeiro tem controle detalhado sobre os gastos por moeda, por técnico e pode acessar os comprovantes de despesa sempre que necessário. Além disso, é importante destacar que o sistema se integra perfeitamente com o SAP, garantindo uma gestão financeira eficaz e transparente.

Essa adição ao aplicativo não apenas agiliza o processo de reembolso, mas também melhora significativamente a visibilidade e o controle das despesas relacionadas às atividades dos técnicos.